索 引 號:FZ0014/2025-59160
發(fā)文機(jī)關(guān): 市水利局
文 號:
文件有效性:
成文日期: 2025-03-26
撫州市城市防洪工程服務(wù)中心2025年單位預(yù)算公開
目 錄
第一部分 撫州市城市防洪工程服務(wù)中心概況
一,、單位主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 撫州市城市防洪工程服務(wù)中心2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二,、《單位收入總表》
三,、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、《項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 撫州市城市防洪工程服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明
一,、2025年單位預(yù)算收支情況說明
二,、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 撫州市城市防洪工程服務(wù)中心概況
一、單位主要職責(zé)
撫州市城市防洪工程服務(wù)中心為市水利局所屬的正科級公益一類事業(yè)單位,，主要職責(zé)：承擔(dān)撫河西堤,、中洲堤保護(hù)主城區(qū)段，市城區(qū)瑤坪,、付家,、城西排澇站,，撫河橡膠壩、翻板壩等河堤,、水壩,、市城區(qū)排澇站的日常管護(hù)和防汛技術(shù)支撐工作，城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)用水節(jié)水和水資源管理,，全市河長制湖長制日常工作,，流域突出問題整治，水生態(tài)文明村創(chuàng)建等職責(zé),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年撫州市城市防洪工程服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)為0。
編制人數(shù)小計22人,，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)10人,，自收自支編制人數(shù)12人。實有人數(shù)小計19人,，其中：在職人數(shù)小計19人,，包括全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)9人，自收自支在職人數(shù)10人,；退休人數(shù)小計12人,。
第二部分 撫州市城市防洪工程服務(wù)中心2025年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 撫州市城市防洪工程服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年撫州市城市防洪工程服務(wù)中心收入預(yù)算總額為475.26萬元,，較上年預(yù)算安排增加57.40萬元,。財政撥款收入386.42萬元，較上年預(yù)算安排減少8.47萬元,；事業(yè)收入0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元,；其他收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)88.84萬元,，較上年預(yù)算安排增加65.87萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年撫州市城市防洪工程服務(wù)中心支出預(yù)算總額為475.26萬元,，較上年預(yù)算安排增加57.40萬元,。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出379.33萬元，較上年預(yù)算安排增加54.04萬元,，其中：工資福利支出306.89萬元,，商品和服務(wù)支出37.09萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出35.30萬元，資本性支出0.05萬元,；項目支出95.93萬元,，較上年預(yù)算安排增加3.36萬元，其中：工資福利支出0.56萬元,，商品和服務(wù)支出54.00萬元,，基本建設(shè)支出21.37萬元，資本性支出20.00萬元,。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出44.14萬元,，較上年預(yù)算安排增加1.26萬元；衛(wèi)生健康支出15.92萬元,，較上年預(yù)算安排增加1.90萬元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出88.28萬元,，較上年預(yù)算安排增加65.31萬元,；農(nóng)林水支出302.46萬元，較上年預(yù)算安排減少11.46萬元,；住房保障支出24.46萬元,，較上年預(yù)算安排增加0.39萬元；
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資和福利支出307.45萬元,，較上年預(yù)算安排增加4.44萬元,；商品和服務(wù)支出91.09萬元，較上年預(yù)算安排增加18.47萬元,；對個人和家庭補(bǔ)助支出35.30萬元,，較上年預(yù)算安排減少1.93萬元；資本性支出20.05萬元,，較上年預(yù)算安排增加15.05萬元,；基本建設(shè)支出21.37萬元，較上年增加21.37萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2025年撫州市城市防洪工程服務(wù)中心財政撥款支出預(yù)算總額為386.42萬元,，較上年預(yù)算安排減少8.47萬元。其中：
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出43.67萬元,，衛(wèi)生健康支出15.92萬元,，農(nóng)林水支出302.37萬元，住房保障支出24.46萬元,。
按支出項目類別劃分：基本支出379.33萬元,，較上年預(yù)算安排增加54.04萬元，其中：工資福利支出306.89萬元,，商品和服務(wù)支出37.09萬元,，對個人和家庭補(bǔ)助支出35.30萬元，資本性支出0.05萬元；項目支出7.09萬元,，較上年預(yù)算安排減少62.51萬元,，包括：商品和服務(wù)支出7.09萬元。
（四）政府性基金情況
2025年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。
（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
本單位非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,。
（七）政府采購情況
2025年政府采購總額0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年8月25日，單位共有車輛0輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。
2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為0。
（九）撫州市城區(qū)堤防排澇站配套及城西排澇站標(biāo)準(zhǔn)化管經(jīng)費項目情況說明
1.撫州市城區(qū)堤防排澇站配套及城西排澇站標(biāo)準(zhǔn)化管經(jīng)費項目
1項目概述
撫州市城區(qū)防洪工程（含瑤坪,、付家,、城西三座排澇站、城區(qū)水閘,、城區(qū)堤防）進(jìn)行應(yīng)急整治,、運行管理及正常維護(hù)。
2立項依據(jù)
根據(jù)水利部,、財政部水辦〔2004〕307號水工程維養(yǎng),、定崗相關(guān)文件。
3實施主體
撫州市城市防洪工程服務(wù)中心本級
4實施方案
對堤防及排澇站的運行與維護(hù)
5實施周期：2025年
6年度預(yù)算安排：6.00萬元
二,、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年撫州市城市防洪工程服務(wù)中心“三公”經(jīng)費財政撥款安排0.05萬元,。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元,，主要原因是：與上年安排保持一致,。
公務(wù)接待費0.05萬元，比上年減少0.45萬元,，主要原因是：單位沒有公務(wù)接待事項,。
公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，比上年增0萬元,，主要原因是：與上年安排保持一致,。
公務(wù)用車購置費0萬元,，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致,。
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費,、住宿費,，高校委托培養(yǎng)費，函大,、電大,、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2025年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二,、支出科目
（一）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。
（二）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。
（三）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
（四）水利工程運行與維護(hù)：反映水利系統(tǒng)用于江,、河、湖,、灘等治理工程運行與維護(hù)方面的支出,，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。
（五）其他水利支出：反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出,。
三,、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
附表：撫州市城市防洪工程服務(wù)中心2025年單位預(yù)算公開表（單位）.xls