索 引 號:FZ0014/2025-59159
發(fā)文機關(guān): 市水利局
文 號:
文件有效性:
成文日期: 2025-03-26
撫州市廖坊水利樞紐管理局2025年單位預(yù)算公開
目 錄
第一部分 撫州市廖坊水利樞紐管理局概況
一、單位主要職責
二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 撫州市廖坊水利樞紐管理局2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二,、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四,、《財政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十,、《項目支出績效目標表》
第三部分 撫州市廖坊水利樞紐管理局2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
二,、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 撫州市廖坊水利樞紐管理局概況
一,、單位主要職責
負責廖坊水利樞紐工程建設(shè)與管理，在工程建設(shè)期間對進度,、質(zhì)量,、概算實施有效控制，抓好計劃的執(zhí)行,、投標,、合同、信息服務(wù)等方面的管理,，履行項目法人決策,、組織、協(xié)調(diào),、控制等職能,。水庫工程建設(shè)完成后，對工程公益性資產(chǎn)和資源進行管理，抓好防洪排澇的調(diào)度,，協(xié)調(diào)與廖坊發(fā)電站的關(guān)系,；負責廖坊灌區(qū)項目的申報、資產(chǎn)籌集,、管理體制和經(jīng)營體制改革,、工程建設(shè)和工程竣工后的管理。
二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年撫州市廖坊水利樞紐管理局內(nèi)設(shè)處室10個,，包括：辦公室、財務(wù)審計科,、工程管理科,、防汛抗旱科、工程技術(shù)和質(zhì)量監(jiān)督科,、項目管理科,、灌區(qū)管理科、工程檔案科,、樞紐信息調(diào)度科,、廖坊國家濕地公園管理中心。
2025年編制人數(shù)小計42人,，其中：全部補助事業(yè)編制人數(shù)42人,。實有人數(shù)小計61人，其中：在職人數(shù)小計40人,，包括全部補助事業(yè)在職人數(shù)40人,；退休人數(shù)小計8人；聘用人員13人,。
第二部分 撫州市廖坊水利樞紐管理局2025年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 撫州市廖坊水利樞紐管理局2025年單位預(yù)算情況說明
一,、2025年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年撫州市廖坊水利樞紐管理局收入預(yù)算總額為949.05萬元，較上年預(yù)算安排減少68.74萬元,。財政撥款收入888.19萬元,，較上年預(yù)算安排增加減少8.01萬元；其他收入0萬元,，較上年預(yù)算安排減少15.00萬元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)106.59萬元，較上年預(yù)算安排減少45.73萬元,。
（二）支出預(yù)算情況
2025年撫州市廖坊水利樞紐管理局支出預(yù)算總額為949.05萬元,，較上年預(yù)算安排減少68.74萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出799.45萬元,，較上年預(yù)算安排增加115.54萬元,，其中：工資福利支出669.14萬元,，商品和服務(wù)支出97.48萬元，對個人和家庭補助支出32.83萬元,；項目支出149.60萬元,，較上年預(yù)算安排增加減少184.28萬元，其中：工資福利支出49.73萬元,，商品和服務(wù)支出46.96萬元,，對個人和家庭補助支出0萬元，資本性支出52.91萬元,。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出0萬元,，較上年預(yù)算安排減少74.28萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出32.30萬元,，較上年預(yù)算安排增加32.30萬元,；農(nóng)林水支出916.75萬元，較上年預(yù)算安排增加94.83萬元,。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資和福利支718.87萬元,，較上年預(yù)算安排減少14.77萬元；商品和服務(wù)支出144.44萬元,，較上年預(yù)算安排減少17.45萬元,；對個人和家庭補助支出32.83萬元，較上年預(yù)算安排增加4.77萬元,；資本性支出52.91萬元,，較上年預(yù)算安排減少41.29萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年撫州市廖坊水利樞紐管理局財政撥款支出預(yù)算總額為888.19萬元,，較上年預(yù)算安排減少8.01萬元,。其中：
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)0萬元，較上年預(yù)算安排減少74.28萬元,；農(nóng)林水支出888.19萬元，較上年預(yù)算安排減少66.27萬元,。
按支出項目類別劃分：基本支出799.45萬元,，較上年預(yù)算安排增加115.54萬元，其中：工資福利支出669.14萬元,，商品和服務(wù)支出97.48萬元,，對個人和家庭補助支出32.83萬元；項目支出88.74萬元,，較上年預(yù)算安排減少123.55萬元,，包括：工資福利支出49.73萬元，商品和服務(wù)支出30.51萬元,，資本性支出8.5萬元,。
（四）政府性基金情況
2025年撫州市廖坊水利樞紐管理局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年撫州市廖坊水利樞紐管理局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
本單位非行政參公單位,，無機關(guān)運行經(jīng)費,。
（七）政府采購情況
2025年政府采購總額6.30萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.10萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算2.20萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年8月25日,，單位共有車輛0輛,，其中，一般公務(wù)用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。
2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。
（九）成本性支出項目情況說明
1項目概述
根據(jù)電廠管理費收入按季繳納增值稅等稅金,。
2立項依據(jù)
財政部 稅務(wù)總局公告2023年第19號
3實施主體
撫州市廖坊水利樞紐管理局
4實施方案
據(jù)實按季根據(jù)電廠管理費收入繳納稅金。
5實施周期
2025年1月1日至2025年12月31日,。
6年度預(yù)算安排
成本性支出經(jīng)費4.03萬元,。
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年撫州市廖坊水利樞紐管理局“三公”經(jīng)費財政撥款安排7.80萬元,。其中：
因公出國（境）費0萬元,，與上年持平，主要原因是：與上年安排保持一致,，無因公出國（境）計劃,。
公務(wù)接待費1.80萬元，比上年減少0.29萬元,，主要原因是：單位嚴格遵守厲行節(jié)約規(guī)定,。
公務(wù)用車運行維護費6.00萬元，比上年減少0.49萬元,，主要原因是：單位嚴格遵守厲行節(jié)約規(guī)定,。
公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平,，主要原因是：與上年安排保持一致,，無購車計劃。
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金,。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,，高校委托培養(yǎng)費,，函大,、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入,。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2025年收支差額的數(shù)額,。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二,、支出科目
（一）水利工程建設(shè)：反映水利系統(tǒng)用于江,、河、湖,、灘等水利工程建設(shè)支出,，包括堤防、河道,、水庫,、水利樞紐、涵閘,、灌區(qū),、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備,、設(shè)施的建設(shè),、改造更新、病險水庫除險加固,、大型灌區(qū)改造,、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。
（二）水利工程運行與維護：反映水利系統(tǒng)用于江,、河、湖,、灘等治理工程運行與維護方面的支出,，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。
（三）防汛：反映防汛業(yè)務(wù)支出,。包括防汛物資購置管護,，防汛通信設(shè)施設(shè)備,、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護,，防汛值班,、水情報訊、防汛指揮系統(tǒng)運行維護,、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制,、檢查、演習,、宣傳,、會議等），汛期調(diào)用民工及勞動保護,，水利設(shè)施災(zāi)后重建,，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償,、水情,、雨情、決策支持,，防汛視頻會商,，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等,。
（四）其他水利支出：反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出,。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費 用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
附表：撫州市廖坊水利樞紐管理局2025年單位預(yù)算公開表（單位）.xls