索 引 號:FZ0014/2025-59158
發(fā)文機關(guān): 市水利局
文 號:
文件有效性:
成文日期: 2025-03-26
撫州市水利局本級2025年單位預(yù)算公開
目 錄
第一部分 撫州市水利局本級概況
一,、單位主要職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 撫州市水利局本級2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二,、《單位收入總表》
三,、《單位支出總表》
四,、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十,、《項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 撫州市水利局本級2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
二,、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 撫州市水利局本級概況
一,、單位主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用,。在全市經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃,，組織編制主要江河湖泊的流域綜合規(guī)劃,、防洪規(guī)劃以及市重點水利規(guī)劃。組織起草地方性水利政策,。按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施,。負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和國家,、省級和市級財政性資金安排的意見,。按市人民政府規(guī)定權(quán)限，審批,、核準(zhǔn)國家,、省、市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目,。提出中央,、省級和市級水利建設(shè)投資安排的建議并組織實施。
（二）負(fù)責(zé)生活,、生產(chǎn)經(jīng)營,、生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,，擬訂全市水中長期供求規(guī)劃,、水量分配方案和調(diào)度計劃并監(jiān)督實施；組織開展水資源調(diào)查評價工作,，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作,。負(fù)責(zé)主要河流、區(qū)域以及重點調(diào)水工程的水資源調(diào)度,。組織實施取水許可,、水資源有償使用、水資源論證和防洪論證制度,。指導(dǎo)全市水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作,。發(fā)布水資源公報。
（三）負(fù)責(zé)水資源保護工作,。組織編制全市水資源保護規(guī)劃；組織擬訂江河,、湖泊等水域的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施,；核定水域納污能力，提出限制排污總量意見,，指導(dǎo)飲用水水源保護工作,。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護工作,。
（四）組織、協(xié)調(diào),、監(jiān)督,、指導(dǎo)全市防汛抗旱工作；負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害,，承擔(dān)市防汛抗旱總指揮部的具體工作,；組織指揮重大險情防汛搶險工作；組織制訂全市重要水工程度汛方案,，負(fù)責(zé)實施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度,；擬訂全市防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實施；指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作,；負(fù)責(zé)全市防汛抗旱信息工作,。
（五）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策,、編制節(jié)約用水規(guī)劃,，制定地方性標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作,。
（六）指導(dǎo)水利工程建設(shè)與管理,。指導(dǎo)全市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護,；指導(dǎo)江河湖泊及灘涂的治理和開發(fā),。組織實施具有控制性的或跨縣（區(qū)）域及跨流域的重要水利工程建設(shè)和運行管理。負(fù)責(zé)市屬水利設(shè)施,、市管河道湖泊的水域及其岸線的管理與保護,。負(fù)責(zé)全市河道采砂的管理和監(jiān)督檢查工作。
（七）負(fù)責(zé)防治水土流失,。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施,，組織水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告,。負(fù)責(zé)市重要建設(shè)項目水土保持方案的審批,、監(jiān)督實施及水土保持設(shè)施的驗收工作。指導(dǎo)市重點水土保持建設(shè)項目的實施,。
（八）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作,。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，負(fù)責(zé)農(nóng)村飲水安全,、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作,，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。按規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作,，組織實施水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作,。負(fù)責(zé)農(nóng)村小水電的管理和監(jiān)督,。
（九）負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處。協(xié)調(diào)部門間和縣（區(qū)）間的水事糾紛,，組織,、指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,，組織,、指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督管理,。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理,。組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
（十）開展水利科技和外事工作,。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作,。組織重要水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣。組織擬訂全市水利行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)程規(guī)范,，監(jiān)督行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范的實施。負(fù)責(zé)水利行業(yè)對外經(jīng)濟,、技術(shù)合作與交流,。承擔(dān)水利統(tǒng)計工作。
（十一）承擔(dān)城市防洪職能,、城市規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護職能,。
（十二）承辦市政府交辦的其他事項。
二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年撫州市水利局本級內(nèi)設(shè)科室6個,，包括：辦公室、水資源水土保持科,、建設(shè)與管理科,、農(nóng)村水利科、監(jiān)督科,、水庫移民科,。
編制人數(shù)小計53人，其中：行政編制人數(shù)17人,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位編制人數(shù)27人,，全部補助事業(yè)編制人數(shù)9人。實有人數(shù)小計113人,，其中：在職人數(shù)小計49人,，包括行政在職人數(shù)19人（含紀(jì)檢派駐3人），參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)22人,，全部補助事業(yè)在職人數(shù)8人,；離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計54人,，遺屬人數(shù)小計1人,，聘用工人數(shù)小計9人。
第二部分 撫州市水利局本級2025年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 撫州市水利局本級2025年單位預(yù)算情況說明
一,、2025年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年撫州市水利局本級收入預(yù)算總額為8225.30萬元,，較上年預(yù)算安排減少34639.66萬元。財政撥款收入1417.44萬元,，較上年預(yù)算安排減少41353.59萬元,；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入0萬元,，較上年預(yù)算安排減少0萬元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)6807.86萬元，較上年預(yù)算安排增加6713.93萬元,。
（二）支出預(yù)算情況
2025年撫州市水利局本級支出預(yù)算總額為8225.30萬元,，較上年預(yù)算安排減少34639.66萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1167.13萬元,，較上年預(yù)算安排增加122.86萬元,，其中：工資福利支出835.38萬元，商品和服務(wù)支出113.18萬元,，對個人和家庭補助支出217.13萬元,，資本性支出1.44萬元；項目支出7058.17萬元,，較上年預(yù)算安排減少34762.52萬元,，其中：工資福利支出31.06萬元，商品和服務(wù)支出6923.11萬元,，其他相關(guān)支出104.00萬元,。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出88.63萬元，較上年預(yù)算安排減少1.65萬元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出164.47萬元,，較上年預(yù)算安排增加151.15萬元；農(nóng)林水支出7972.20萬元,，較上年預(yù)算安排減少34789.16萬元,。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資和福利支出866.44萬元，較上年預(yù)算安排減少27.47萬元,；商品和服務(wù)支出7036.29萬元,，較上年預(yù)算安排增加6717.64萬元,；對個人和家庭補助支出217.13萬元，較上年預(yù)算安排增加0.73萬元,；資本性支出1.44萬元,，較上年預(yù)算安排減少0.46萬元；其他相關(guān)支出104萬元,，較上年預(yù)算安排增加69.90萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2025年撫州市水利局本級財政撥款支出預(yù)算總額為1417.44萬元，較上年預(yù)算安排減少41353.59萬元,。其中：
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出88.63萬元,，較上年預(yù)算安排減少1.65萬元；農(nóng)林水支出1328.81萬元,，較上年預(yù)算安排減少41351.94萬元,。
按支出項目類別劃分：基本支出1167.13萬元，較上年預(yù)算安排增加122.86萬元,，其中：工資福利支出835.38萬元,，商品和服務(wù)支出113.18萬元，對個人和家庭補助支出217.13萬元,，資本性支出1.44萬元,；項目支出250.31萬元，較上年預(yù)算安排減少41476.45萬元,，包括：工資福利支出31.06萬元,，商品和服務(wù)支出115.25萬元，其他相關(guān)支出104.00萬元,。
（四）政府性基金情況
2025年撫州市水利局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年撫州市水利局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年部門機關(guān)運行費預(yù)算114.62萬元,，比2024年預(yù)算增加61.95萬元,，上升117.6%，主要原因是：2025年預(yù)算編制實施基本支出運轉(zhuǎn)經(jīng)費新標(biāo)準(zhǔn),。
（七）政府采購情況
2025年政府采購總額30.53萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算2.53萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算28萬元,。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年8月25日，單位共有車輛0輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為0,。
（九）“水利監(jiān)管服務(wù)經(jīng)費”項目情況說明
“水利監(jiān)管服務(wù)經(jīng)費”項目
1項目概述
①按照江西省水土保持目標(biāo)責(zé)任考核方案要求，要委托第三方開展水土保持信息化監(jiān)管工作和水土保持方案質(zhì)量抽查工作,，對市本級已驗收生產(chǎn)建設(shè)項目進行水土保持設(shè)施自主驗收核查,，加強水土保持監(jiān)管力度；②對全市2024年以來開工在建的水利工程項目開展工程實體質(zhì)量抽檢,，委托質(zhì)量檢測機構(gòu)對工程質(zhì)量開展質(zhì)量檢測工作，并出具檢測成果報告,，根據(jù)成果報告對不合格工程下達(dá)整改處罰通知,。
2立項依據(jù)
①《水利部辦公廳關(guān)于印發(fā)生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理辦法的通知》、《江西省水利廳辦公室關(guān)于印發(fā)2024年全省水土保持工作要點的通知》,、《2024年江西省水土保持目標(biāo)責(zé)任考核方案》,；
②《江西省水利廳辦公室關(guān)于加強水利工程質(zhì)量監(jiān)督履職的通知》。
3實施主體
撫州市水利局本級
4實施方案
①按照江西省水土保持目標(biāo)責(zé)任考核方案要求,，要委托第三方開展水土保持信息化監(jiān)管工作和水土保持方案質(zhì)量抽查工作,，對市本級已驗收生產(chǎn)建設(shè)項目進行水土保持設(shè)施自主驗收核查，加強水土保持監(jiān)管力度,；②對全市2024年以來開工在建的水利工程項目開展工程實體質(zhì)量抽檢,，委托質(zhì)量檢測機構(gòu)對工程質(zhì)量開展質(zhì)量檢測工作，并出具檢測成果報告,，根據(jù)成果報告對不合格工程下達(dá)整改處罰通知,。
5實施周期
2025年1月1日至2025年12月31日
6年度預(yù)算安排
財政撥款16萬元
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年撫州市水利局本級“三公”經(jīng)費財政撥款安排2.50萬元,。其中：
因公出國（境）費0萬元,，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致,。
公務(wù)接待費2.5萬元,，比上年減少3.5萬元，主要原因是：根據(jù)壓減一般性支出要求壓減三公預(yù)算,。
公務(wù)用車運行維護費0萬元,，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致,。
公務(wù)用車購置費0萬元,，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致,。
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費,，高校委托培養(yǎng)費,，函大、電大,、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入,。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
（七）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2025年收支差額的數(shù)額,。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二,、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）水利工程建設(shè)：反映水利系統(tǒng)用于江,、河,、湖、灘等水利工程建設(shè)支出,，包括堤防,、河道、水庫,、水利樞紐,、涵閘、灌區(qū),、供水,、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè),、改造更新,、病險水庫除險加固、大型灌區(qū)改造,、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出,。
（三）水利工程運行與維護：反映水利系統(tǒng)用于江、河,、湖,、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。
（四）防汛：反映防汛業(yè)務(wù)支出,。包括防汛物資購置管護,，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),、車船設(shè)備運行維護,，防汛值班、水情報訊,、防汛指揮系統(tǒng)運行維護,、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查,、演習(xí),、宣傳、會議等）,，汛期調(diào)用民工及勞動保護，水利設(shè)施災(zāi)后重建,，退田還湖,，蓄滯洪區(qū)補償、水情,、雨情,、決策支持，防汛視頻會商,，應(yīng)急度汛,，山洪災(zāi)害防治等。
（五）其他水利支出：反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出,。
（六）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費 用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
附表：撫州市水利局本級2025年單位預(yù)算公開表（單位）.xls